Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027264
Monto de la Factura
₲ 8.060.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111172
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.591.933.818
Retención DNCP
₲ 28.429.818
Retención IVA
₲ 219.818.182
Retención Renta
₲ 219.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197402
Monto Contrato
₲ 20.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.316.605.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.583.122.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOVILES PARA FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MSPBS - COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)