Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0048872
Monto de la Factura
₲ 750.204.880
Nro. Solicitud de Transferencia
30260
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.281.056
Retención DNCP
₲ 2.772.186
Retención IVA
₲ 10.717.213
Retención Renta
₲ 21.434.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
519
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206483
Monto Contrato
₲ 2.621.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.521.835.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.521.835.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)