Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098629
Monto de la Factura
₲ 23.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.338.747
Retención DNCP
₲ 83.653
Retención IVA
₲ 646.800
Retención Renta
₲ 646.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208687
Monto Contrato
₲ 970.205.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.458.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.458.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)