Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108674
Monto de la Factura
₲ 318.015.390
Nro. Solicitud de Transferencia
58946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.266.937
Retención DNCP
₲ 1.121.727
Retención IVA
₲ 8.673.147
Retención Renta
₲ 8.673.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208687
Monto Contrato
₲ 970.205.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.458.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.458.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)