Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002477
Monto de la Factura
₲ 266.538.240
Nro. Solicitud de Transferencia
221246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.274.064
Retención DNCP
₲ 930.461
Retención IVA
₲ 7.269.225
Retención Renta
₲ 9.692.300
Multa
₲ 2.372.190
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200464
Monto Contrato
₲ 954.401.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.274.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.274.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUISTICA - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)