Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040915
Monto de la Factura
₲ 114.486.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138040
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.792.305
Retención DNCP
₲ 423.055
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.271.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201554
Monto Contrato
₲ 16.329.232.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.660.341.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.660.341.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)