Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0399193
Monto de la Factura
₲ 61.791.300
Nro. Solicitud de Transferencia
20476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.914.767
Retención DNCP
₲ 228.334
Retención IVA
₲ 882.733
Retención Renta
₲ 1.765.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201554
Monto Contrato
₲ 16.329.232.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.660.341.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.660.341.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)