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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0391026
Monto de la Factura
₲ 946.764.800
Nro. Solicitud de Transferencia
36615
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 902.690.645

Retención DNCP
₲ 3.498.521
Retención IVA
₲ 13.525.211
Retención Renta
₲ 27.050.423
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201554
Monto Contrato
₲ 16.329.232.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.660.341.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.660.341.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)