Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001325
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31495
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.342.591
Retención DNCP
₲ 278.655
Retención IVA
₲ 2.154.545
Retención Renta
₲ 2.154.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206150
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.342.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.342.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397745
Nombre de la Licitación
LPN Nº01/2021 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA APS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar