Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001592
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207368
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.340.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.340.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"