Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001403
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155682
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207368
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.340.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.340.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"