Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006753
Monto de la Factura
₲ 7.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95298
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.173
Retención DNCP
₲ 29.484
Retención IVA
Retención Renta
₲ 227.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207598
Monto Contrato
₲ 141.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.064.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.064.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"