Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190373
Monto de la Factura
₲ 3.344.990
Nro. Solicitud de Transferencia
68363
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.186.182
Retención DNCP
₲ 12.361
Retención IVA
₲ 47.786
Retención Renta
₲ 95.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207807
Monto Contrato
₲ 35.809.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.818.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.818.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"