Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000059
Monto de la Factura
₲ 430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38829
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.013
Retención DNCP
₲ 1.589
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207807
Monto Contrato
₲ 35.809.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.818.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.818.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"