Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000722
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166356
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.614
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205399
Monto Contrato
₲ 450.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.304.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.304.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma