Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.914
Retención DNCP
₲ 16.578
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 128.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205399
Monto Contrato
₲ 450.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.304.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.304.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma