Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000879
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167928
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.200
Retención DNCP
₲ 12.567
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205399
Monto Contrato
₲ 450.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.304.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.304.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma