Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007256
Monto de la Factura
₲ 589.500.400
Nro. Solicitud de Transferencia
128153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.207.553
Retención DNCP
₲ 2.079.329
Retención IVA
₲ 16.077.284
Retención Renta
₲ 16.077.284
Multa
₲ 58.950
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205290
Monto Contrato
₲ 3.658.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.967.663.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.967.663.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)