Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004737
Monto de la Factura
₲ 12.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.894.815
Retención DNCP
₲ 44.585
Retención IVA
₲ 344.727
Retención Renta
₲ 344.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210304
Monto Contrato
₲ 3.874.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.644.288.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.644.288.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400381
Nombre de la Licitación
LPN N° 48/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)