Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018114
Monto de la Factura
₲ 246.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.187.899
Retención DNCP
₲ 869.483
Retención IVA
₲ 6.722.809
Retención Renta
₲ 6.722.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
134/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200098
Monto Contrato
₲ 2.729.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.570.530.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.570.530.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377147
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA XIII REGION SANITARIA -AMAMBAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)