Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002564
Monto de la Factura
₲ 60.217.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23980
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.667.406
Retención DNCP
₲ 212.404
Retención IVA
₲ 1.642.295
Retención Renta
₲ 1.642.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206427
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.987.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.987.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396874
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)