Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024454
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.920
Retención DNCP
₲ 13.228
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABEN SRL
RUC
80031018-7
Número de Contrato
613
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210318
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.041.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.041.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388428
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)