Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000044
Monto de la Factura
₲ 10.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23868
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.049
Retención DNCP
₲ 37.780
Retención IVA
₲ 146.057
Retención Renta
₲ 292.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197292
Monto Contrato
₲ 255.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.701.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.701.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)