Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000058
Monto de la Factura
₲ 7.369.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49476
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.026.718
Retención DNCP
₲ 27.233
Retención IVA
₲ 105.283
Retención Renta
₲ 210.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197292
Monto Contrato
₲ 255.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.701.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.701.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)