Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000053
Monto de la Factura
₲ 7.604.100
Nro. Solicitud de Transferencia
38881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.250.111
Retención DNCP
₲ 28.099
Retención IVA
₲ 108.630
Retención Renta
₲ 217.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197292
Monto Contrato
₲ 255.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.701.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.701.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)