Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028337
Monto de la Factura
₲ 244.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27765
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.615.091
Retención DNCP
₲ 860.655
Retención IVA
₲ 6.654.545
Retención Renta
₲ 6.654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
609/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210020
Monto Contrato
₲ 823.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.441.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.441.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400678
Nombre de la Licitación
LPN N° 56/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)