Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002894
Monto de la Factura
₲ 40.268.736
Nro. Solicitud de Transferencia
163333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.969.398
Retención DNCP
₲ 148.803
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.150.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201547
Monto Contrato
₲ 4.016.962.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.874.934.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.874.934.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)