Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001346
Monto de la Factura
₲ 272.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.358.025
Retención DNCP
₲ 960.300
Retención IVA
₲ 7.425.000
Retención Renta
₲ 7.425.000
Multa
₲ 81.675
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197236
Monto Contrato
₲ 22.623.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.956.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.496.326.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)