Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001343
Monto de la Factura
₲ 692.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.964.381
Retención DNCP
₲ 2.441.437
Retención IVA
₲ 18.877.091
Retención Renta
₲ 18.877.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197236
Monto Contrato
₲ 22.623.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.956.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.496.326.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)