Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009674
Monto de la Factura
₲ 198.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
21-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.068.663
Retención DNCP
₲ 732.766
Retención IVA
₲ 2.832.857
Retención Renta
₲ 5.665.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205763
Monto Contrato
₲ 7.885.724.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.540.663.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.540.663.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)