Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009660
Monto de la Factura
₲ 112.277.460
Nro. Solicitud de Transferencia
7195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.050.677
Retención DNCP
₲ 414.892
Retención IVA
₲ 1.603.964
Retención Renta
₲ 3.207.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205763
Monto Contrato
₲ 7.885.724.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.540.663.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.540.663.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)