Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012891
Monto de la Factura
₲ 392.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.313.288
Retención DNCP
₲ 1.384.278
Retención IVA
₲ 10.703.182
Retención Renta
₲ 10.703.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206429
Monto Contrato
₲ 7.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.224.013.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.224.013.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396874
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)