Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012161
Monto de la Factura
₲ 11.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165343
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.967.884
Retención DNCP
₲ 41.110
Retención IVA
₲ 317.864
Retención Renta
₲ 317.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206429
Monto Contrato
₲ 7.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.224.013.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.224.013.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396874
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)