Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012886
Monto de la Factura
₲ 75.757.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32731
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.291.251
Retención DNCP
₲ 267.217
Retención IVA
₲ 2.066.114
Retención Renta
₲ 2.066.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206429
Monto Contrato
₲ 7.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.224.013.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.224.013.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396874
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)