Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0037360
Monto de la Factura
₲ 53.789.700
Nro. Solicitud de Transferencia
151731
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.054.085
Retención DNCP
₲ 198.766
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.536.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201047
Monto Contrato
₲ 29.368.930.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.271.603.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.271.603.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)