Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 2.990.716
Nro. Solicitud de Transferencia
170429
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.787.348
Retención DNCP
₲ 10.440
Retención IVA
₲ 81.565
Retención Renta
₲ 108.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205931
Monto Contrato
₲ 675.851.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.927.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.927.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397136
Nombre de la Licitación
Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu