Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006207
Monto de la Factura
₲ 281.348.540
Nro. Solicitud de Transferencia
139552
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.761.765
Retención DNCP
₲ 992.393
Retención IVA
₲ 7.673.142
Retención Renta
₲ 7.673.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
603
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209195
Monto Contrato
₲ 1.785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.450.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.450.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381849
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/21 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA FRESCENIUS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO - SBE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)