Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007076
Monto de la Factura
₲ 182.915.150
Nro. Solicitud de Transferencia
170181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.131.470
Retención DNCP
₲ 645.192
Retención IVA
₲ 4.988.595
Retención Renta
₲ 4.988.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
603
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209195
Monto Contrato
₲ 1.785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.450.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.450.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381849
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/21 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA FRESCENIUS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO - SBE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)