Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006511
Monto de la Factura
₲ 97.726.200
Nro. Solicitud de Transferencia
140233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.964.797
Retención DNCP
₲ 344.707
Retención IVA
₲ 2.665.260
Retención Renta
₲ 2.665.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
603
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209195
Monto Contrato
₲ 1.785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.450.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.450.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381849
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/21 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA FRESCENIUS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO - SBE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)