Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 258.953.983
Nro. Solicitud de Transferencia
144968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.687.470
Retención DNCP
₲ 913.401
Retención IVA
₲ 7.062.381
Retención Renta
₲ 7.062.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208798
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.417.889.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.417.889.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398217
Nombre de la Licitación
Construccion de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Localidades Rurales de la Region Oriental del Pais y en Localidades Indigenas de la Region Occidental del Pais
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA