Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.274
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.908
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-123175
Monto Contrato
₲ 351.151.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.938.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.938.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico