Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 206.500.191
Nro. Solicitud de Transferencia
119516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.377.927
Retención DNCP
₲ 735.892
Retención IVA
₲ 5.631.823
Retención Renta
₲ 3.754.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-123082
Monto Contrato
₲ 423.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.243.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.243.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico