Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 229.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179280
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.891.807
Retención DNCP
₲ 816.511
Retención IVA
₲ 6.248.809
Retención Renta
₲ 4.165.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-123081
Monto Contrato
₲ 229.123.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.891.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.891.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico