Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007184
Monto de la Factura
₲ 163.174.354
Nro. Solicitud de Transferencia
17750
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.175.844
Retención DNCP
₲ 581.494
Retención IVA
₲ 4.450.210
Retención Renta
₲ 2.966.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-123152
Monto Contrato
₲ 163.174.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.175.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.175.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico