Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007438
Monto de la Factura
₲ 1.560.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48/14
Código de Contratación (CC)
LP-13006-14-93888
Monto Contrato
₲ 1.560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.483.531.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.483.531.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277636
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camionetas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica