Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0008672
Monto de la Factura
₲ 196.837.186
Nro. Solicitud de Transferencia
45483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.188.585
Retención DNCP
₲ 701.456
Retención IVA
₲ 5.368.287
Retención Renta
₲ 3.578.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
46/14
Código de Contratación (CC)
LP-13006-14-92829
Monto Contrato
₲ 333.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.627.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.627.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica