Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 29.261.165
Nro. Solicitud de Transferencia
127654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.271.139
Retención DNCP
₲ 102.148
Retención IVA
₲ 798.032
Retención Renta
₲ 1.064.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.023.002.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.023.002.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social