Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 50.587.262
Nro. Solicitud de Transferencia
171276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.146.868
Retención DNCP
₲ 176.596
Retención IVA
₲ 1.379.653
Retención Renta
₲ 1.839.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.023.002.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.023.002.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social