Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026119
Monto de la Factura
₲ 46.654.800
Nro. Solicitud de Transferencia
66983
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.367.866
Retención DNCP
₲ 166.261
Retención IVA
₲ 1.272.404
Retención Renta
₲ 848.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-123250
Monto Contrato
₲ 925.869.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.484.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.484.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional