Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020212
Monto de la Factura
₲ 103.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89264
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.289.677
Retención DNCP
₲ 368.323
Retención IVA
₲ 2.818.800
Retención Renta
₲ 1.879.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-123250
Monto Contrato
₲ 925.869.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.484.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.484.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional